政策新闻 | 防城港市建设标准工程造价管理站2024年度单位决算

目 录

第一部分：防城港市建设标准工程造价管理站概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：防城港市建设标准工程造价管理站2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：防城港市建设标准工程造价管理站2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：防城港市建设标准工程造价管理站概况

一、本单位职责

贯彻执行有关建设工程造价管理和工程建设标准定额的方针政策；参与全市建设工程造价管理与计价监督工作；承担全市建筑材料市场价格的调查、测定及发布工程造价信息；承担全市建设工程标准定额的解释，承担本市各类工程造价纠纷调解工作；承担全市建设工程设计概算价、招标控制价、合同价及结算价备案；完成市住房城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置情况

正科级公益一类财政全额拨款事业单位。编制7名，实有7名，其中领导职数2名。

第二部分：防城港市建设标准工程造价管理站2024年度单位决算报表

(此部分另附表格，详见附件1：防城港市建设标准工程造价管理站2024年决算公开附表)

第三部分：防城港市建设标准工程造价管理站单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入155.07万元，其中本年收入155.07万元, 较2023年度决算数增加9.47万元，增长6.5%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入155.07万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加9.47万元，增长6.5%，主要原因是年度调整工资标准、晋升工资等人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0万元。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0万元。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0万元。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0万元。

（二）本单位2024年度总支出155.07万元，其中本年支出155.07万元, 较2023年度决算数增加9.47万元，增长6.5%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）155.07万元：主要用于人员经费开支，较2023年度决算数增加9.47万元，增长6.5%，主要原因是工资福利调整和社保基数调整。

（1）社会保障和就业支出（类）24.80万元。

（2）卫生健康支出（类）7.22万元。

（3）城乡社区支出（类）112.58万元。

（4）住房保障支出（类）10.48万元。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出155.07万元，较2023年度决算数增加9.47万元，增长6.5%。其中：基本支出136.47万元，项目支出18.60万元。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为137.85万元，支出决算为155.07万元，完成年初预算的112.42%。

1.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.27万元，年初预算请13.98万元，完成预算的102.07%，用于本年度机关事业单位基本养老保险支出。

2.社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费（项）支出0.58万元，年初预算0万元，完成预算的100%，主要用于本年度机关事业单位职业年金支出。

3.卫生健康支出（类）死亡抚恤（项）8.75万元，年初预算0万元，完成预算的100%，主要用于依照有关规定发放给死者家属或伤残职工的费用。

4.卫生健康支出（类）事业单位医疗（项）3.87万元，年初预算3.21万元，完成预算的120.56%，主要用于本单位本级基本医疗保险和大病救助缴费。

5.卫生健康支出（类）公务员医疗补助（项）3.35万元，年初预算为2.93元，完成预算的114.33%，主要用于本单位公务员医疗补助经费支出。

6.城乡社区支出（类）引进人才费用（项）1.20万元，年初预算0万元，完成预算的100%，主要是用于吸引和留住具有高级技能、知识和经验的人才，企业或组织所支付的一系列费用。

7.城乡社区支出（类）工程建设管理（项）16.06万元，年初预算为19.48万元，完成预算的85.12%，用于全市建材价格调查发布、网站等方面的支出。

8.城乡社区支出（类）其他城乡社区管理事务支出（项）96.51万元，年初预算87.77万元，完成预算的109.96%，用于本单位的基本支出。

9.住房保障支出（类）住房公积金（项）10.48万元，年初预算10.48万元，完成预算的100%，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出136.47万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出122.30万元，年初预算109.67万元，完成年初预算的111.52%。决算数大于预算是因为根据相关文件规定在职人员基本工资和津补贴提标、正常晋级增加的人员工资，从而增加了工资福利支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等费用。

（二）商品和服务支出5.37万元，年初预算7.08万元，完成年初预算的75.85%。

（三）对个人和家庭的补助8.79万元，年初预算0万元，完成年初预算的100%。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

2024年度政府性基金支出0万元，较2023年度决算0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。全年使用财政拨款安排0（局、办、中心）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。国内公务接待批次0次，0人次0次，国（境）外公务接待批次0次，0人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额5.37万元，其中：政府采购货物支出5.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我单位2024年度单位预算数21万元，执行数18.60万元，我单位为二级预算单位，无整体支出绩效自评结果情况。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，5个项目评为一等，涉及资金22.20万元，占项目总数比例100%； 0个项目评为二等，占项目总数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%，自评发现的主要问题及原因：自评发现的主要问题及原因：支付进度慢。下一步改进措施：按照业务需求，加快进度支付。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，造价业务工作经费项目自评得分为92.68分，自评结论一等，项目全年预算数为4.14万元，执行数为2.62万元，完成预算的63.39%。该项目主要用于弥补办公耗材、水电费、执法人员考试费及专业技术人员继续教育、差旅、其他交通费用及网络信息系统运行与维护等费用。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：完成造价方面函复≥10次，实际完成值：≥10次；二是质量指标：完成率＝100%，实际完成值：63.39%；三是时效指标：函复时间≤5工作日，实际完成值：5工作日；四是成本指标：成本控制不超过预算数，实际完成值：达成预期指标；五是效益指标: 促进造价事业健康发展，实际完成值：较为显著，达到预期指标；六是满意度指标:服务对象满意度≥95%，实际完成值：95%。全年目标完成情况：落实“四价”备查，强化工程造价监管。共完成：设计概算价2份，总计10.95亿元；招标控制价24份，总计10.7亿元；合同价2份，总计1.46亿元；竣工结算价4份，总计6.66亿元；“四价”备查合计28份，工程造价29.77亿元。以防城港市工程招标造价信息网”为载体，拓宽发布渠道，加大政策法规、建设标准宣贯，及时发布造价信息、造价指数、经济分析。全年绩效目标完成良好。自评发现的主要问题及原因：一是支付进度慢；二是追加预算批复较迟。下一步改进措施：按照业务需求，加快进度支付。

3.部门绩效评价结果。

我单位为二级预算单位，无部门绩效评价结果。

4.财政绩效评价结果。

我单位预算项目无财政绩效评价情况。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指防城港市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费，是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件1：防城港市建设标准工程造价管理站2024年单位决算公开附表.xlsx