政策新闻 | 防城港市园林管理处2024年度单位决算

目 录

第一部分：防城港市园林管理处概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：防城港市园林管理处2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：防城港市园林管理处2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：防城港市园林管理处概况

一、本部门职责

（一）承担城区主要街道和较大型公园、广场的园林绿化养护和管理工作，以及绿地内环境卫生、公共设施的管理与维护。

（二）承担城区主要街道和较大型公园、广场市场化运作、监管与考核等工作。

（三）承担辖区城市古树名木的调查、定级、登记和养护工作。

（四）组织研究本市花卉苗木的引种试验和病虫害防治，承担推广园林科技成果，开展生物多样性保护工作。

（五）配合做好园林绿化景观设计、工程项目监管与施工、种植技术等管理工作。

二、机构设置情况

（一）人员编制情况财政全额拨款副处级公益二类事业单位，人员编制数为40名。设正科级职数5名，副科级职数3名，实有人数38人，退休26人。

（二）车辆情况共有编制车辆18辆。主要用于单位日常办公事务办理、绿地洒水、城市设施维护、日常监察管护等。

第二部分：防城港市园林管理处2024年度单位决算报表

详见附件：防城港市园林管理处2024年度部门决算公开附表

第三部分：防城港市园林管理处2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入2419.91万元, 较2023年度决算数2519.63万元减少99.72万元，下降3.96%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2419.91万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。 较2023年度决算数2519.63万元减少99.72万元，下降3.96%，主要原因是城乡社区支出的减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2023年度决算数减少62.17万元，减少100%，主要原因城乡社区支出安排的支出减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变化。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变化。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变化。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变化。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数持平，无增减变化。

（二）本部门2024年度总支出2419.91万元，其中本年支出2419.91万元, 较2023年度决算数2519.63万元减少99.72万元，下降3.96%。

收入具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元：主要用于人力资源事务、引进人才。与2023年度决算数持平，无增减变化。

2.社会保障和就业支出87.18万元，为本级按国家规定发放的单位在职人员养老保险方面的支出。比2023年度决算数73.18万元增加14万元，增长19.13%，主要原因是退休人员增加涉及职业年金增加。

3.卫生健康支出35.56万元，为按国家规定发放的医疗卫生管理方面的支出。较2023年度决算数34.64万元增加0.92万元，增长2.66%，主要原因是人员增加。

4.城乡社区支出2244.82万元，为基本支出和项目支出。较2023年度决算数2359.25万元减少114.43万元，增长4.85%，主要原因是一次性项目经费减少。

5.住房保障支出52.36万元，为按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2023年度决算数52.56万元减少0.2万元，下降0.38%，主要原因是人员减少。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2023年度决算数持平，无增减变化。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数持平，无增减变化。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市园林管理处2024年度一般公共预算财政拨款支出2419.91万元， 较2023年度决算数2519.63万元减少99.72万元，下降3.96%。其中：基本支出638.85万元，项目支出1781.06万元。

防城港市园林管理处2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2369.27万元，支出决算为2419.91万元，完成年初预算的102.14%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为72.58万元，支出决算为87.18万元，完成年初预算的120.12%，主要原因是人员增加。主要用于按国家规定发放的单位在职人员养老保险方面支出。

（二）卫生健康支出年初预算为35.56万元，支出决算为35.56万元，完成年初预算的100.00%，主要用于按国家规定发放的医疗卫生管理方面的支出。

（三）城乡社区支出年初预算为2207.90万元，支出决算为2244.82万元，完成年初预算的101.67%。主要用于保障部门机构正常运行，开展城市园林绿化建设和维护管理方面的支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为53.24万元，支出决算为52.36万元，完成年初预算的98.35%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出638.85万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出616.74万元，年初预算543.09万元，完成年初预算的113.56%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）对个人和家庭的补助1.4万元，年初预算1.4万元,完成年初预算的100%。主要是抚恤金、其他对个人和家庭补助等支出。

（三）商品和服务支出20.71万元，年初预算23.13万元,完成年初预算的89.54%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

防城港市园林管理处2024年度政府性基金支出0万元，较2023年度决算数减少62.17万元，减少100%，主要原因城乡社区支出安排的支出减少。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市园林管理处2024年度国有资本经营预算支出0万元，与2023年度决算数持平，无增减变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出34.3万元，完成年初预算的88.99%，比上年增加34.3万元，主要原因是新购置两辆园林生产作业用车费用支出34.3万元。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算34.3万元，公务接待费支出决算0万元。

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出34.3万元。公务用车购置支出34.3万元，完成年初预算的88.99%，比上年增加34.3万元，原因购置了2辆公务用车，主要用于园林生产作业用。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额29.25万元，其中：政府采购货物支出6.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.72万元。授予中小企业合同金额24.83万元，占政府采购支出总额的84.88%，其中：授予小微企业合同金额6.54万元，占授予中小企业合同金额的26.34%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额26.29 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.5%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 16辆、其他用车3辆，其他用车主要是机关一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

市园林管理处根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度10个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1781.06万元。市园林管理处申报的主要项目有“城市绿地维护费”“城市公共设施维护经费”“绿化补植经费”等10个项目，主要负责我市道路公园广场绿地管理规范化、专业化，保障我市公共基础设施管理，加强我市街道及公园广场的绿化养护和绿地管护。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

2024年市园林管理处对10个项目进行绩效评价，根据年初设定的绩效目标，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。部分重点项目“城市绿地维护费”该项目全年预算数为176.05万元，执行数166.48万元，完成预算的94.56%，项目自评得分90分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指防城港市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费，是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

文件下载：

防城港市园林管理处2024年度部门决算公开附表.xlsx
2024年度城市绿地维护费项目预算绩效自评报告.docx
城市绿地维护费项目支出绩效自评表.xls